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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.486.909
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.963.636
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
129/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-185587
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.486.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMPARAS PARA LUCES DE UMBRAL DE PISTA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac