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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002404
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1828
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175966
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366701
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA CONSTANCIA DE HABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE AERÓDROMOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac