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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 103.840.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.694.528
IVA
₲ 9.440.000

Retención DNCP
₲ 366.272
Retención IVA
₲ 2.832.000
Retención Renta
₲ 2.832.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.115.200

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522091-0
Número de Contrato
100/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-179702
Monto Contrato
₲ 103.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.694.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac