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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 20.190.000
Nro. de Orden de Pago
2390
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.017.511
IVA
₲ 1.835.455
Retención DNCP
₲ 71.215
Retención IVA
₲ 550.637
Retención Renta
₲ 550.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATALOG SRL
RUC
80029302-9
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175983
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.949.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac