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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
1443
Fecha de Orden de Pago
22-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.996
IVA
₲ 754.545
Retención DNCP
₲ 29.276
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 226.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATALOG SRL
RUC
80029302-9
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-175983
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.949.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac