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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005386
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.672.113
IVA
₲ 16.090.909
Retención DNCP
₲ 62.433
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 482.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
106/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181176
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.672.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BLOCK DE TALONARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac