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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002892
Monto de la Factura
₲ 20.355.000
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.172.929
IVA
₲ 1.850.454
Retención DNCP
₲ 71.798
Retención IVA
₲ 555.137
Retención Renta
₲ 555.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
170-2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172582
Monto Contrato
₲ 20.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.172.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CCTV Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac