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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0085551
Monto de la Factura
₲ 153.223.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.324.921
IVA
₲ 13.929.364
Retención DNCP
₲ 540.459
Retención IVA
₲ 4.178.810
Retención Renta
₲ 4.178.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACHE SA
RUC
80025250-0
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-168866
Monto Contrato
₲ 153.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.223.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.324.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354812
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac