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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001330
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.132.100
IVA
₲ 1.750.000
Retención DNCP
₲ 67.900
Retención IVA
₲ 525.000
Retención Renta
₲ 525.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181871
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.480.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362647
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac