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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001201
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.538.610
IVA
₲ 1.113.636
Retención DNCP
₲ 43.210
Retención IVA
₲ 334.090
Retención Renta
₲ 334.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181871
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.480.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362647
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac