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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001774
Monto de la Factura
₲ 9.625.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.066.050
IVA
₲ 875.000
Retención DNCP
₲ 33.950
Retención IVA
₲ 262.500
Retención Renta
₲ 262.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
117/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181871
Monto Contrato
₲ 115.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.480.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362647
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac