- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 29.890.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.154.206
IVA
₲ 2.717.273
Retención DNCP
₲ 105.430
Retención IVA
₲ 815.182
Retención Renta
₲ 815.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CONCEPCION VERA GRIMALDI
RUC
1552968-1
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172934
Monto Contrato
₲ 149.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.771.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365631
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DINAC EN EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac