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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048130
Monto de la Factura
₲ 12.268.080
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.109.612
IVA
₲ 867.238
Retención DNCP
₲ 43.243
Retención IVA
₲ 260.171
Retención Renta
₲ 342.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 513.029
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
153/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184333
Monto Contrato
₲ 12.268.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.268.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.109.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362285
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac