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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. de Orden de Pago
1516
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.761.091
IVA
₲ 1.290.000
Retención DNCP
₲ 51.636
Retención IVA
₲ 387.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-172926
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.761.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN UNIFORME PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac