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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01977
Nro. de Timbrado
11644777
Monto de la Factura
₲ 404.600
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.129
IVA
₲ 36.782
Retención DNCP
₲ 1.471
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-24004-16-127050
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.355.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.618.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310219
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios