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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Nro. de Timbrado
15291971
Monto de la Factura
₲ 31.514.000
Nro. de Orden de Pago
901
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.399.404
IVA
₲ 2.864.909
Retención DNCP
₲ 114.596
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITH NAHIR CORONEL FRANCO
RUC
4681644-5
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-216633
Monto Contrato
₲ 59.081.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.081.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.866.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415926
Nombre de la Licitación
Adquisición Útiles de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro