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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Nro. de Timbrado
15416927
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
27-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.728
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Venancia Mabel Santacruz Aguirre
RUC
5645522-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-211738
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.621.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.603.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406842
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro