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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Nro. de Timbrado
15291971
Monto de la Factura
₲ 35.770.000
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.631.864
IVA
₲ 3.251.818
Retención DNCP
₲ 130.073
Retención IVA
₲ 975.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITH NAHIR CORONEL FRANCO
RUC
4681644-5
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-220890
Monto Contrato
₲ 35.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.737.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.631.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro