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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003179
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 49.927.000
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
27-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.338.414
IVA
₲ 4.538.818
Retención DNCP
₲ 181.553
Retención IVA
₲ 1.361.645
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-216647
Monto Contrato
₲ 49.927.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.881.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.338.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro