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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Nro. de Timbrado
15574342
Monto de la Factura
₲ 97.145.876
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.054.871
IVA
₲ 8.831.443
Retención DNCP
₲ 353.258
Retención IVA
₲ 2.649.433
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-220867
Monto Contrato
₲ 121.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.765.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.673.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421255
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Distrito de Liberación
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro