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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Nro. de Timbrado
15624301
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.908
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DIOSNEL ORTEGA PALACIOS
RUC
1219887-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-211501
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.129.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.929.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406612
Nombre de la Licitación
Servicios Contables - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro