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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008938
Nro. de Timbrado
15859322
Monto de la Factura
₲ 69.900.000
Nro. de Orden de Pago
1036
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.675.908
IVA
₲ 6.354.545
Retención DNCP
₲ 254.182
Retención IVA
₲ 1.906.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOREPUESTOS SANTANI S.R.L
RUC
80024097-9
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-219051
Monto Contrato
₲ 69.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.836.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.675.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418287
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro