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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0440081
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 45.305.888
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
15-09-2022
Fecha Emisión Cheque
15-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.133.295
IVA
₲ 2.157.423
Retención DNCP
₲ 172.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-217171
Monto Contrato
₲ 139.412.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.412.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.880.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro