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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010825
Nro. de Timbrado
15933230
Monto de la Factura
₲ 39.990.700
Nro. de Orden de Pago
1240
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.227.972
IVA
₲ 1.904.319
Retención DNCP
₲ 152.346
Retención IVA
₲ 571.296
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CELIA GIMENEZ CACERES
RUC
3983998-2
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-220869
Monto Contrato
₲ 39.990.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.951.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.227.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro