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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Nro. de Timbrado
16097372
Monto de la Factura
₲ 195.195.000
Nro. de Orden de Pago
1330
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.269.478
IVA
₲ 17.745.000
Retención DNCP
₲ 534.345
Retención IVA
₲ 4.007.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-220886
Monto Contrato
₲ 195.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.811.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.269.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421182
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DPTO. DE SAN PEDRO
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro