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Datos del Pago
Nro. de Factura
7131
Monto de la Factura
₲ 2.290.750
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.750
IVA
Retención DNCP
₲ 8.163
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-27007-10-18056
Monto Contrato
₲ 27.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.298.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.290.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193934
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores (hardware) y equipos de Comunicacion
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo