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Datos del Pago
Nro. de Factura
102
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.050.000
IVA
Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-27007-10-17881
Monto Contrato
₲ 72.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.071.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196643
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte para Red Corporativa
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo