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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Nro. de Timbrado
16882088
Monto de la Factura
₲ 9.694.639
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.035.405
IVA
₲ 881.331
Retención DNCP
₲ 33.843
Retención IVA
₲ 264.399
Retención Renta
₲ 352.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-236092
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.216.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.186.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426482
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo