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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011860
Nro. de Timbrado
16943044
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. de Orden de Pago
836
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.297.600
IVA
₲ 3.345.455
Retención DNCP
₲ 128.465
Retención IVA
₲ 1.003.637
Retención Renta
₲ 1.338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-236417
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.919.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.744.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437382
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL INCOOP DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2021,2022 Y 2023
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo