- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019043
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.680
IVA
₲ 908.182
Retención DNCP
₲ 34.874
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 363.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-237058
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.981.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.310.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437004
Nombre de la Licitación
BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS - ADQUISICION DE TONER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo