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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Nro. de Timbrado
16640714
Monto de la Factura
₲ 6.343.874
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
20-10-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.969.873
IVA
₲ 576.716
Retención DNCP
₲ 22.377
Retención IVA
₲ 173.015
Retención Renta
₲ 173.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-229921
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.886.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.901.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo