- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Nro. de Timbrado
16640714
Monto de la Factura
₲ 5.515.535
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.140.478
IVA
₲ 501.412
Retención DNCP
₲ 19.254
Retención IVA
₲ 150.424
Retención Renta
₲ 200.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-229921
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.586.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.459.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426470
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo