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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001526
Nro. de Timbrado
16060544
Monto de la Factura
₲ 24.939.942
Nro. de Orden de Pago
1711
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.244.026
IVA
₲ 2.267.267
Retención DNCP
₲ 87.063
Retención IVA
₲ 680.180
Retención Renta
₲ 906.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-236074
Monto Contrato
₲ 49.879.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.918.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.244.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436926
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TRA/RRHH
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo