- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002563
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 15.690.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.623.080
IVA
₲ 1.426.364
Retención DNCP
₲ 54.772
Retención IVA
₲ 427.909
Retención Renta
₲ 570.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-228887
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.266.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.695.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo