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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002787
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 22.610.000
Nro. de Orden de Pago
1619
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.072.520
IVA
₲ 2.055.455
Retención DNCP
₲ 78.929
Retención IVA
₲ 616.637
Retención Renta
₲ 822.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23014-23-228887
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.266.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.695.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADOR
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo