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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Nro. de Timbrado
11851311
Monto de la Factura
₲ 1.991.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.405
IVA
₲ 181.000
Retención DNCP
₲ 7.095
Retención IVA
₲ 54.300
Retención Renta
₲ 36.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23026-16-129748
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.905.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.459.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)