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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Nro. de Timbrado
14224199
Monto de la Factura
₲ 6.298.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.932.257
IVA
₲ 572.545
Retención DNCP
₲ 22.215
Retención IVA
₲ 171.764
Retención Renta
₲ 171.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-191154
Monto Contrato
₲ 40.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.476.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.110.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375759
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y acondicionadores de aire (SDG, Katuete, CTY)
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu