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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022164
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 20.143.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.718.836
IVA
₲ 1.831.182
Retención DNCP
₲ 25.160
Retención IVA
₲ 194.538
Retención Renta
₲ 194.538
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-191563
Monto Contrato
₲ 25.243.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.191.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.777.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375826
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu