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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000076
Nro. de Timbrado
13550780
Monto de la Factura
₲ 17.004.100
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 1.545.827
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-189456
Monto Contrato
₲ 17.004.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.306.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.016.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375757
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu