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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082317
Nro. de Timbrado
13924135
Monto de la Factura
₲ 17.350.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.342.438
IVA
₲ 1.577.273
Retención DNCP
₲ 61.198
Retención IVA
₲ 473.182
Retención Renta
₲ 473.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-191150
Monto Contrato
₲ 17.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.342.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384483
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DESTINADAS A MESA DE ENTRADA DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual