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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004143
Nro. de Timbrado
14736200
Monto de la Factura
₲ 60.012.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.526.939
IVA
₲ 5.455.636
Retención DNCP
₲ 211.679
Retención IVA
₲ 1.636.691
Retención Renta
₲ 1.636.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-195098
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.999.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.707.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387340
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual