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Datos del Pago
Nro. de Factura
23
Monto de la Factura
₲ 33.267.000
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.133.932
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.068
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-15-105620
Monto Contrato
₲ 138.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.567.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.012.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288072
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIALES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron