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Datos del Pago
Nro. de Factura
3198
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.939.636
IVA
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENDY VOTH PENNER
RUC
1021413-5
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-15-117380
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.939.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300659
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE GENERADORES VARIOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron