- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1684
Monto de la Factura
₲ 19.905.000
Nro. de Orden de Pago
797
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.832.618
IVA
Retención DNCP
₲ 72.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-15-116506
Monto Contrato
₲ 19.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.832.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297494
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE SABANAS Y BANDERAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron