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Datos del Pago
Nro. de Factura
20566,20577
Monto de la Factura
₲ 131.000.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.500.952
IVA
Retención DNCP
₲ 499.048
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-15-117441
Monto Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.500.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300658
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron