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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1116
Monto de la Factura
₲ 69.600.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.346.909
IVA
Retención DNCP
₲ 253.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESPIRITU SANTO COMERCIAL INDUSTRIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80037641-2
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-76303
Monto Contrato
₲ 69.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.346.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253037
Nombre de la Licitación
SERVICIOS FUNEBRES - AYUDA SOCIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu