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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-015-016-017
Monto de la Factura
₲ 69.920.000
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.665.745
IVA
Retención DNCP
₲ 254.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDENCIO SANCHEZ OZUNA
RUC
2412695-0
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-76242
Monto Contrato
₲ 69.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.665.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu