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Datos del Pago
Nro. de Factura
825-824
Monto de la Factura
₲ 49.938.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.756.407
IVA
Retención DNCP
₲ 181.593
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMENTE MARTINEZ GONZALEZ
RUC
3819516-0
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-75975
Monto Contrato
₲ 49.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.938.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.756.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu