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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004
Monto de la Factura
₲ 22.852.500
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.769.400
IVA
Retención DNCP
₲ 83.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDENCIO SANCHEZ OZUNA
RUC
2412695-0
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-76019
Monto Contrato
₲ 22.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.852.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.769.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253153
Nombre de la Licitación
COMPRA DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu