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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-425
Monto de la Factura
₲ 88.301.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.989.953
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL VARELA BOGADO
RUC
1255979-2
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22005-13-80573
Monto Contrato
₲ 88.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.150.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.989.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262402
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFACCIÓN DEFENSORIA DEL PUEBLO CORONEL OVIEDO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu